乌审旗机关事务服务保障中心2020年度部门预算公开

　　乌审旗机关事务服务保障中心的工作职能是负责党政新区、公共卫生综合大楼、交通大楼、原人武部办公大楼、干部周转楼的物业管理、公共机构节能、基建维修、会议服务、大楼安全保卫、消防、水、电、暖、通讯等综合管理工作。

　　2009年4月，经旗委政府同意，旗编委会研究决定，成立了乌审旗政府机关事务管理局，为旗政府直属副科级建制事业单位。2017年9月，根据乌审旗编委关于转发《鄂尔多斯市编制委员会关于重新设置乌审旗相当副科级以上事业单位的批复的通知》（乌机编发〔2017〕10号）精神，将“乌审旗政府机关事务管理局”更名为“乌审旗机关事务管理局”，规格明确为正科级，隶属乌审旗旗人民政府。现全局下设综合办公室、物业管理办公室、会议服务管理办公室、工程维修管理办公室、公共机构节能监督管理办公室和后勤保障管理办公室等6个股室。

　　收入预算2340.32万元，比上年预算增加628.76万元，增长36.7%，增加主要是由于租赁费、委托业务费和公务用车购置费。

　　支出预算2340.32万元，比上年预算增加628.76万元，增长36.7 %，增加主要是由于租赁费、委托业务费和公务用车购置费。

　　部门预算收入2340.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2340.32万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　部门预算支出2340.32万元，其中：基本支出579.88万元，占比25%；项目支出1760.44万元，占比75%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　预算支出大多数都用在人员经费和公用经费支出及党政新区、交通大楼、原人武部、干部周转楼的物业管理、公共机构节能、基建维修、会议服务、大楼安全保卫、消防、水、电、暖、通讯等综合管理工作正常运作经费。

　　财政拨款收支预算2340.32万元，包括：一般公共预算财政拨款2340.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　1.一般公共服务类2279.57万元，比上年预算数增加682.98万元。大多数都用在人员经费和公用经费。

　　2社会保障和就业类40.41万元，比上年预算数增加4.59万元。大多数都用在社会保障与就业。

　　3、医疗卫生与计划生育支出8.29万元，比上年预算数增加1.07万元。大多数都用在医疗卫生保障。

　　4、住房保障支出12.05万元，比上年预算数增加0.86万元,住房公积金费用。

　　财政拨款“三公”经费支出预算115万元，比上年增加98.91万元，增长614.7%。其中：购买一台公务用车（考斯特）100万元。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.1万元，下降100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费115万元，比上年预算增加99.1万元，增长623%。其中，公务用车购置100万元，比上年预算增加100万元；公务用车运行维护费15万元，比上年预算减少0.9万元，下降5.7%。减少主要是按照上级要求进一步压缩三公经费支出优化支出结构。

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算2104.06万元，比上年增加623.45万元，增长42.1%。增加根本原因是购置公务用车100万元，租赁费573万元，委托业务费273万元。

　　办公费82万元，大多数都用在办公用品及耗材费用（包括中心机关、会议办及干部周转宿舍楼）会议中心采购茶叶、矿泉水、话筒专用电池、花卉等所需费用。

　　邮电费9万元，大多数都用在干部周转宿舍楼、原人武部办公大楼网络通信费和中心机关电线万元、

　　精准扶贫驻村干部2名，下乡补助每人每年3000元/2人=6万元，其他人员旅差费6万元。培训费0万元、工会经费

　　单位公务车共3辆。其中，捷达车1辆、丰田考斯特中巴车1辆、汉兰达车1辆。其他交通费100万元、购置公务用车。维修费240万元，

　　用于党政新区、交通大楼、卫生大楼、干部周转宿舍楼设施设备日常零星维修费120万。人武部、武警中队基础性设施建设费120万。租赁费573.7万元，用于租赁办公用房。

　　党政新区水费6400元/月*12=7.68万元，公共卫生大楼水费2600元/月*12=3.12万元，交通大楼水费2300元/月*12=2.76万元，原人武部办公大楼水费1100元/月*12=1.32万元，干部周转宿舍楼水费2400元/月*12=2.88万元，纪委办公大楼3000元/月*12=3.6万元。电费121万元。主要用于

　　党政新区、公共卫生大楼、交通大楼、原人武部办公大楼、干部周转宿舍楼、纪委办公大楼电费。

　　五、政府采购预算情况说明政府采购预算总额803.7万元，其中：政府采购货物预算（房屋租赁）

　　万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230万元。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的96%。公开填报绩效目标的项目支出预算1690万元，占全部项目支出预算的96%。

　　单位公务车共3辆。其中，捷达车1辆、丰田考斯特中巴车1辆、汉兰达车1辆。

　　是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、事业单位营收：

　　是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：

　　是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5、用事业基金弥补收支差额：

　　是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。6、上年结转：

　　是指以前年度还没完成、结转到本年仍按原规定用途接着使用的资金。7、基本支出：

　　是指为保障机构正常运作，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。8、项目支出：

　　是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9、“三公”经费：

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。10、机关运行经费：

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

　　反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

　　反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。